แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
ชื่อกระบวนงาน/โครงการ โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะแรงงานให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด
ลำดับที่ ขั้นตอนการดำเนินการ ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต ระดับความเสี่ยง มาตรการควบคุมหรือป้องกัน
ความเสี่ยงการทุจริต		 วิธีดำเนินการ ผลการดำเนินงานตามแผนฯ ลิงก์ข้อมูล
1 การคัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายไม่เป็นไปตามแนวทางที่กำหนด ปานกลาง กำหนดคุณสมบัติของกลุ่มเป้าหมายให้ครอบคลุมและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อลดการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ 1. กำหนดกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจนประกอบด้วย 1. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด มีการประชุมและจัดทำหนังสือเพื่อแจ้งให้สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทราบวัตถุประสงค์
และกำหนดรายชื่อของกลุ่มเป้าหมายให้สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเพื่อศึกษาและเตรียมความพร้อมก่อนดำเนินโครงการฯ
          (1) บุคคล/ครัวเรือนในระบบฐานข้อมูล TPMAP โดยเลือกผู้ที่ตกเกณฑ์มิติด้านรายได้ 3. กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมมีคุณสมบัติ ถูกต้องชัดเจน เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ
          (2) ครัวเรือนเปราะบาง ระดับ 1-3 (ข้อมูลจาก พมจ.ชัยภูมิ) 2. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ มีการนำโครงการ/กิจกรรม เข้าสู่เวทีในระดับตำบล อำเภอ เพื่อให้ผู้นำชุมชนทราบ
และพิจารณาคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการฯ
          (3) ครัวเรือนที่ตกเกณฑ์ จปฐ. ปี 67 ข้อ 27,28,29
          (4) ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือประสบปัญหาด้านการประกอบอาชีพหรือรายได้ที่มีความประสงค์จะฝึกอบรมอาชีพ
          2. เจ้าหน้าที่ พช.อำเภอ ลงพื้นที่กำกับดูแลตรวจสอบคุณสมบัติของกลุ่มเป้าหมาย 1. เจ้าหน้าที่ พช.อำเภอ มีการกำกับดูแลตรวจสอบคุณสมบัติของกลุ่มเป้าหมาย ร่วมกับผู้นำชุมชน
2 กระบวนการสอบถามความต้องการในการฝึกอบรมของกลุ่มเป้าหมาย เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนไม่ได้สอบถามความต้องการหรือสำรวจความต้องการวัสดุสาธิตของกลุ่มเป้าหมาย ปานกลาง มาตรการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อความโปร่งใสในการดาเนินงาน และป้องกันการทุจริต 1. สอบถามความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย 1. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ส่งรายชื่อกลุ่มเป้าหมาย/จำนวนรุ่นที่ฝึกอบรม ให้สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทราบ เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูล ในการสำรวจสอบถามความต้องการของกลุ่มเป้าหมายในการฝึกอบรม
          2. เจ้าหน้าที่ พช.อำเภอ ลงพื้นที่กากับดูแลตรวจสอบคุณสมบัติของกลุ่มเป้าหมาย 2. เจ้าหน้าที่ พช.อำเภอ ลงพื้นที่ เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติของกลุ่มเป้าหมาย ร่วมกับผู้นำชุมชน
3 กระบวนการคัดเลือกปราชญ์ชุมชน (ผู้ฝึกอาชีพ) เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนเรียกรับ หรือได้รับผลประโยชน์จากบุคคลอื่นเพื่อให้ได้รับการคัดเลือกเป็นปราชญ์ชุมชน ต่ำ มาตรการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อความโปร่งใสในการดาเนินงาน และป้องกันการทุจริต 1. สอบถาม ซักถาม ความรู้คงวามสามารถ ความชำนาญของกลุ่มเป้าหมาย เพื่อถ่ายทอด แลกเปลี่ยนให้กับผู้เข้าร่วมการอบรม 1. เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ มีการสอบถาม สัมภาษณ์ ถึงองค์ความรู้ ความสามารถของกลุ่มเป้าหมายปราชญ์ชุมชน (ผู้ฝึกอาชีพ) เพื่อใช้ในการถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ โดยจัดทำแบบประวัติของปราชญ์ชุมชน (ผู้ฝึกอาชีพ)
          2. เจ้าหน้าที่ พช.อำเภอ ลงพื้นที่กำกับดูแลตรวจสอบคุณสมบัติของกลุ่มเป้าหมาย 2. เจ้าหน้าที่ พช.อำเภอ ตรวจสอบคุณสมบัติของกลุ่มเป้าหมาย
4 กระบวนการสอบถามความต้องการวัสดุสาธิตของกลุ่มเป้าหมาย เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจัดหาวัสดุสาธิตไม่เป็นไป ตามความต้องการและไม่ได้สอบถามความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย สูง มาตรการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อความโปร่งใสในการดาเนินงาน และป้องกันการทุจริต 1. สอบถามความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย 1. เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ มีการสำรวจสอบถามความต้องการของกลุ่มเป้าหมายในการฝึกอบรม
          2. เจ้าหน้าที่ พช.อำเภอ ลงพื้นที่กากับดูแลตรวจสอบคุณสมบัติของกลุ่มเป้าหมาย 2. เจ้าหน้าที่ พช.อำเภอ ตรวจสอบคุณสมบัติของกลุ่มเป้าหมาย
5 ค่าตอบแทนวิทยากร เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจ่ายค่าตอบแทนวิทยากรไม่ครบตามที่ระบุไว้ในโครงการ สูงมาก กำหนดมาตรการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการดาเนินกิจกรรม เพื่อป้องกันการทุจริต 1. จัดทำเครื่องมือตรวจสอบ การดำเนินงานตามแผน บริหารความเสี่ยง 1. มีการจัดทำแบบใบสำคัญรับเงิน เพื่อจ่ายค่าตอบแทนให้กับวิทยากร
          2. แต่งตั้งคณะทำงานฯ เพื่อกำกับ ดูแล และตรวจสอบการดำเนินโครงการฯ 2. จัดทำตารางการฝึกอบรม โดยกำหนดวิชา,เวลา ให้ชัดเจนและสอดคล้องกับการสาธิตและฝึกปฏิบัติอาชีพที่จัดอบรม
          3. ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบ/ติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ 3. คณะทำงานฯ ลงพื้นที่เพื่อกำกับ ส่งเสริม ตรวจสอบ ให้การดำเนินกิจกรรมเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ
6 ค่าอาหาร - เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจ่ายไม่ครบตามที่ระบุไว้ในโครงการ สูงมาก กำหนดมาตรการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการดาเนินกิจกรรม เพื่อป้องกันการทุจริต 1. จัดทำเครื่องมือตรวจสอบ การดำเนินงานตามแผน บริหารความเสี่ยง 1. กำหนดการประชุมและเน้นย้ำให้มีการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
        2. ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบ/ติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ 2. แต่งตั้งคณะทำงาน เพื่อกำกับ ดูแล และตรวจสอบการดำเนินโครงการฯ
        3. กำชับให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด 3. มีการประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำชับเจ้าหน้าที่ให้ยึดถือปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
    - ปริมาณ/คุณภาพอาหารไม่เหมาะสมกับราคา สูงมาก   1. กำหนดการประชุมและเน้นย้ำให้มีการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
7 กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง - เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะของวัสดุสาธิต ไม่ตรงตามความเป็นจริง/ราคาไม่เหมาะสม/ไม่ได้สืบราคาจากท้องตลาดจริง สูงมาก กำหนดมาตรการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินกิจกรรม เพื่อป้องกันการทุจริต 1. จัดทำเครื่องมือตรวจสอบ การดำเนินงานตามแผน บริหารความเสี่ยง 1. กำหนดให้คณะกรรมการได้ศึกษา รายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับงานจ้าง ก่อนการร่างขอบเขตของงาน เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจใน การจัดทำรายละเอียดขอบเขต ของงาน ให้เป็นไปตาม กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
          2. ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบ/ติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ 2. กำหนดให้คณะกรรมการร่างขอบเขต ของงานต้องศึกษา เปรียบเทียบ การจัดซื้อจัดจ้างจากหน่วยงานอื่น ที่มีลักษณะภารกิจใกล้เคียงกัน เพื่อประกอบการพิจารณากำหนด คุณลักษณะเฉพาะ คุณสมบัติทางด้าน เทคนิคให้มีความเหมาะสม ฯลฯ
          3. กำชับให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด 3. มีการแต่งตั้งคณะทำงานฯ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำกับ ดูแล และตรวจสอบการดำเนินโครงการฯ ให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
- คณะกรรมการตรวจรับพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบเอกสารไม่ครบ ไม่เป็นไปตามระยะเวลา (กระบวนการ) สูงมาก 1. ให้คณะกรรมการฯ ตรวจรับ พัสดุศึกษาระเบียบ และ บทลงโทษที่เกี่ยวข้อง และ ตระหนักถึงความรับผิดชอบ ในการดำเนินงาน 1. เจ้าหน้าที่พัสดุชี้แจงระเบียบ และบทลงโทษที่เกี่ยวข้องกับการ ตรวจรับพัสดุให้คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุทราบ และให้คณะกรรมการฯ ตรวจรับ พัสดุศึกษาระเบียบ และ บทลงโทษที่เกี่ยวข้อง และ ตระหนักถึงความรับผิดชอบ ในการดำเนินงาน พร้อมทั้งให้เจ้าหน้าที่ศึกษากฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องประกอบใน การพิจารณา อาทิ กฎหมาย ปปช. หรือระเบียบสำนัก นายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการให้ หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ ของรัฐ และให้ถือปฏิบัติอย่าง เคร่งครัด
          2. ให้เจ้าหน้าที่ศึกษากฎหมาย อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องประกอบใน การพิจารณา อาทิ กฎหมาย ปปช. หรือระเบียบสำนัก นายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการให้ หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ ของรัฐ และให้ถือปฏิบัติอย่าง เคร่งครัด 2. เจ้าหน้าที่พัสดุ ตรวจสอบความถูกต้องของการตรวจรับงานทุกครั้ง และสอบทานในทุกขั้นตอนของการ ตรวจรับงานให้เป็นไปกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ก่อนนำเสนอผู้บริหารพิจารณาอนุมัติ
    - เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนเรียกรับผลประโยชน์/สินบนหรือสินน้ำใจ จากผู้ประกอบการจากจากการลงนามตรวจรับพัสดุ สูงมาก   1. ประกาศการใช้นโยบาย No Gift Policy และให้เจ้าหน้าที่ ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 1. กลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน จัดพิธีประกาศเจตนารมณ์การต่อต้าน การทุจริตคอร์รัปชั่นในองค์กร การไม่ รับของขวัญ (No Gift Policy) และขับเคลื่อน สพร. สู่องค์กรคุณธรรม ตามหลักธรรมทางศาสนา หลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วิถี วัฒนธรรมไทย และคุณธรรม 5 ประการ (พอเพียง วินัย สุจริต จิต อาสา กตัญญู) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
      2. ประกาศเจตนารมณ์การ ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นใน องค์การ การไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) และ ขับเคลื่อนสู่องค์กร คุณธรรม ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567 1. กลุ่มงานประสานและสนับสนุนการพัฒนาชุมชน จัดพิธีประกาศเจตนารมณ์การต่อต้าน การทุจริตคอร์รัปชั่นในองค์กร การไม่ รับของขวัญ (No Gift Policy) และ ขับเคลื่อนสู่องค์กรคุณธรรม ตามหลักธรรมทางศาสนา หลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วิถี วัฒนธรรมไทย และคุณธรรม 5 ประการ (พอเพียง วินัย สุจริต จิต อาสา กตัญญู) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
      3. ประชาสัมพันธ์ช่องทางการแจ้งเบาะแส พฤติการณ์การทุจริต แก่ประชาชน ช่องทางรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตของหน่วยงาน 1. สำนักงานพัฒนาชุมชน จัดทำช่องทางสำหรับการแจ้งเบาะแส พฤติการณ์การทุจริต แก่ประชาชน ช่องทางรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตของหน่วยงานบนเว็บไซด์ของสำนักงาน
      4. จัดให้มีช่องทางการร้องเรียนเรื่องทุจริต/ จริต/ เรื่องวินัย ภายในหน่วยงาน โดยเฉพาะ โดย เป็นช่องทางที่มีความปลอดภัยต่อผู้ร้องเรียน และสร้างความ มั่นใจว่าจะมีการ ดำเนินการ ตรวจสอบและ ลงโทษเรื่อองทุจริตดังกล่าว อย่าง จริงจัง พร้อมทั้งมีการ เผยแพร่รายงาน ข้อมูลสถิติ และความก้าวหน้าของการ จัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต 1. สำนักงานพัฒนาชุมชน จัดทำช่องทางสำหรับการแจ้งเบาะแส พฤติการณ์การทุจริต แก่ประชาชน ช่องทางรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตของหน่วยงานบนเว็บไซด์ของสำนักงาน
    - เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนเบิกจ่ายงบประมาณล่าช้าอันเป็นการสุ่มเสี่ยงในการเรียกรับผลประโยชน์จากคู่สัญญา ปานกลาง   1. ให้คณะกรรมการฯ ที่เกี่ยวข้องศึกษาระเบียบ และ บทลงโทษที่เกี่ยวข้อง และ ตระหนักถึงความรับผิดชอบ ในการดำเนินงาน 1. เจ้าหน้าที่พัสดุชี้แจงระเบียบ และบทลงโทษที่เกี่ยวข้องกับการ ตรวจรับพัสดุให้คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุทราบ และให้คณะกรรมการฯ ตรวจรับ พัสดุศึกษาระเบียบ และ บทลงโทษที่เกี่ยวข้อง และ ตระหนักถึงความรับผิดชอบ ในการดำเนินงาน พร้อมทั้งให้เจ้าหน้าที่ศึกษากฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องประกอบใน การพิจารณา อาทิ กฎหมาย ปปช. หรือระเบียบสำนัก นายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการให้ หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ ของรัฐ และให้ถือปฏิบัติอย่าง เคร่งครัด
      2. ให้เจ้าหน้าที่ศึกษากฎหมาย อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องประกอบใน การพิจารณา อาทิ กฎหมาย ปปช. หรือระเบียบสำนัก นายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการให้ หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ ของรัฐ และให้ถือปฏิบัติอย่าง เคร่งครัด 2. เจ้าหน้าที่พัสดุ ตรวจสอบความถูกต้องของการตรวจรับงานทุกครั้ง และสอบทานในทุกขั้นตอนของการ ตรวจรับงานให้เป็นไปกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ก่อนนำเสนอผู้บริหารพิจารณาอนุมัติ
8 การส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน (การเข้าร่วมกิจกรรมของกลุ่มเป้าหมาย) กำหนดมาตรการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินกิจกรรม เพื่อป้องกันการทุจริต และให้เป็นไปตามระเบียบ/วัตถุประสงค์ ปานกลาง กำหนดมาตรการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการดาเนินกิจกรรม เพื่อป้องกันการทุจริต 1. คณะทำงานฯ ลงพื้นที่เพื่อกำกับ ส่งเสริม ตรวจสอบ ให้การดำเนินกิจกรรมเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ
      - กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรมไม่ครบตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 2. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ เชิญหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน เข้าร่วมสังเกตุการณ์ดำเนินโครงการฯ